Analyse verschillen

De totale salariskosten van college van burgemeester en wethouders zijn lager uitgevallen in 2021 dan begroot in verband met het vertrek van voormalig wethouder G. Buter per 1-2-2021. Formatie 4-tal wethouders was voorheen 3,05 fte, na vertrek G. Buter is het een 3-tal wethouders geworden met totaal 3,0 fte.
Het eventuele structurele effect wordt vertaald in de tussenrapportage en/of kadernota/begroting na de collegevorming.

De omstandigheden en maatregelen in verband met corona hebben hun weerslag gehad op de activiteiten van de rekenkamercommissie. Onderzoeken lopen vaak over het dienstjaar heen. Het totale restantbudget bedraagt € 38.000. Hiervan wordt € 26.630 (50 % van het jaarbudget) overgeheveld naar het budget 2022, dat verloopt via de resultaatbestemming. Het restantbedrag dat niet in aanmerking komt voor overheveling bedraagt € 11.800. Dit bedrag wordt naar rato verdeeld tussen Gemert-Bakel (€ 6.800) en Laarbeek (€ 5.000). De terugbetaling aan Gemert-Bakel maakt dat het gepresenteerde verschil in lasten € 32.000 bedraagt.  

Verschil Lasten 164.000:
Jaarlijkse onderhoudskosten grondwatermeetnet/waterketen (voordeel + 55.000 incidenteel)
Onderhoud is doorgeschoven naar 2022.

Onderhoud gemalen en randvoorzieningen (voordeel + 29.000 incidenteel)
Niet al het onderhoud heeft in 2021 kunnen plaatsvinden ivm leveringsproblemen.

Controle en handhaving hemelwaterverplichting (voordeel + 26.000 incidenteel)
In 2021 was er nog geen verplichting om bij uitbreiding verhard oppervlak regenwater op eigen terrein te bergen. Hierdoor hoefde er in 2021 nog geen controle uitgevoerd te worden door ODZOB bij het verlenen van de vergunning en uitvoering.

Oppervlakkig afstroommodel Aarle-Rixtel (voordeel + 21.000 incidenteel)
Dit is doorgeschoven naar 2022. Dit jaar worden er een BRP van alle kernen gemaakt en doorgerekend.

Opheffen knelpunten watersysteem (voordeel + 17.000 incidenteel)
Er waren in 2021 minder knelpunten om op te lossen.

Verschil baten -309.000
Minder dekking in de exploitatie vanuit egalisatievoorziening rioolheffing (nadeel - 309.000 incidenteel)
Het taakveld riolering is een gesloten exploitatie waardoor dit onderdeel geen invloed mag hebben op het exploitatiesaldo. In 2021 zijn per saldo de lasten lager dan de baten met als gevolg dat daadwerkelijk minder onttrekking mag plaatsvinden uit de voorziening riolering dan geraamd was. Deze lagere onttrekking uit de voorziening riolering leidt tot minder dekking in de exploitatie.

Het verschil in lasten wordt veroorzaakt door onder andere een PMD-claim vanuit Pre-Zero (periode 2017-2020) en kosten door een aanpassing in de methodiek vergoedingenstructuur voor PMD. Daarentegen vallen de kosten voor de huis-aan-huis inzameling voor het restafval mee door een efficiëntere inzameling en een verschil bij de verrekening over 2020. Een andere meevaller zijn de kosten voor GFT huis-aan-huis inzameling.
Het verschil in baten wordt veroorzaakt door een hogere opbrengst oud papier en een andere methodiek vergoedingenstructuur voor het PMD.

Het verschil in baten wordt veroorzaakt door een hogere opbrengsten van recycling materialen. Het verschil in lasten wordt verklaard door minder bezoekers op de milieustraat (met name t.o.v. 2020 piek Corona).