Analyse verschillen

Er zijn meer leges voor de aanleg van kabels en leidingen ontvangen dan aanvankelijk was voorzien.  Dit is het gevolg van een grotere vervangingsprogramma's van de nutsbedrijven en de aanleg van glasvezelnetwerken.

Het voordelige verschil van € 28.000 in lasten en het nadelige verschil in baten € 42.000 hangen gedeeltelijk met elkaar samen: Het nadelige effect in de baten hangt samen met minder kosten voor calamiteiten en daardoor minder vergoeding vanuit NODR (schadeverhaal). De lasten zijn daarnaast voordelig beïnvloed door de afrekening van Blink over 2020 (€ 34.000). De nadelige effecten in de lasten zijn te verklaren door de winterse weersomstandigheden die vooral tot veel gladheidsbestrijdingsactiviteiten heeft geleid. Ook meer dan gemiddelde inzet door de grote hoeveelheid sneeuw in februari 2021. En tot slot ook meer verbruik van zout en pekelwater.

Enkele werkzaamheden zijn vanwege de omvang van het vervangingsprogramma van de openbare verlichting nog niet gerealiseerd. Een gedeelte van deze kosten zijn via budgetoverheveling 2021 overgeheveld naar 2022. De achterstand wordt meegenomen in het schildersprogramma lichtmasten, zodat deze in 2022 volledig is weggewerkt. Als gevolg van de nog niet gerealiseerde werkzaamheden is een positief saldo blijven staan. Daarnaast houden we over bij groepsremplace omdat we grootscheepse led-vervanging aan het uitvoeren zijn.

De kapitaallasten van het krediet natuur- en landschapsprojecten worden gedekt uit de reserve "Kwaliteitsverbetering buitengebied". In 2021 zijn er minder uitgaven geweest dan begroot waardoor er een incidenteel voordeel ontstaan is van € 234.000. Omdat de uitgaven worden gedekt uit de reserve kwaliteitsverbetering buitengebied ontstaat daar voor hetzelfde bedrag een nadeel omdat er minder onttrokken wordt. Zie mutaties reserves.

Door de vochtige zomer van het afgelopen jaar is er minder uitval geweest bij de beplanting en de kosten voor het bladruimen zijn lager uitgevallen.

Het bomenvervangingsplan in Mariahout en Aarle-Rixtel is gestart in 2021. Om dit plan uit te voeren zijn er gelden gereserveerd bij openbaar groen. In 2022 is er een vervolg gegeven aan dit plan. Het bomenvervangingsplan is alleen bedoeld voor het vervangen van bomen. Bijkomende werkzaamheden zoals het planten van heesters is hierin niet opgenomen.
Vanwege het opschuiven naar 2022 van de werkzaamheden in de Buizerdstraat in Aarle-Rixtel is dit budget over.
Daarom wordt een resultaatsbestemming voorgesteld van € 36.000 om de werkzaamheden uit te kunnen voeren in 2022. Het betreft de Buizerdstraat in Aarle-Rixtel.

De werken behorende bij deelopdracht 2020 zijn pas in winter 2021 uitgevoerd en drukken fors op budget. Daarnaast is de onderhoudsopgave als gevolg van droogteschade toegenomen en zijn er veel dode bomen vervangen. Hierdoor is een totale overschrijding ontstaan van € 108.000.
In het bomenvervangingsplan is een voordeel ontstaan  van € 97.000 vanwege uitgestelde werkzaamheden. Dit bedrag wordt gestort in de reserve bomenfonds. Bij het taakveld mutaties is dan ook voor hetzelfde bedrag een nadeel.

De kapitaallasten van investeringsbudget Uitwerking visie Duurzaamheid worden gedekt uit de reserve "Duurzaamheidsfonds". In 2021 zijn er minder uitgaven geweest dan begroot waardoor er een incidenteel voordeel ontstaan is van € 292.000. Omdat de uitgaven worden gedekt uit de reserve Duurzaamheid ontstaat daar voor hetzelfde bedrag een nadeel omdat er minder onttrokken wordt. Zie mutaties reserves.
Het overige verschil wordt veroorzaakt door de uitvoering van extra basistaken. Het betreft dan met name kosten als gevolg van dat er meer agrarische vergunningen zijn aangevraagd dan was voorzien. Deze ontwikkeling doet zich niet alleen in Laarbeek voor maar bij meerdere agrarische gemeenten in de regio als gevolg van de transitie binnen de veehouderij. Ook zijn er meer kosten voor welstand. Dit heeft te maken met de toename aan aanvragen bouwen. Verder is er extra kosten gemaakt ten behoeve van een aantal langlopende handhavingszaken.

De uitgaven van het krediet Uitvoeringsprogramma klimaat 2009-2012 worden gedekt uit de reserve "Incidenteel nieuw beleid". In 2021 zijn er geen uitgaven geweest waardoor er een voordeel ontstaan is op de kapitaallasten (€ 55.000). Omdat de uitgaven worden gedekt uit de reserve incidenteel nieuw beleid ontstaat daar voor hetzelfde bedrag een nadeel omdat er minder onttrokken wordt. Zie mutaties reserves.

Kapitaallasten Krediet Visie buitengebied
De uitgaven van dit krediet worden gedekt uit de "Algemene reserve". In 2021 is het krediet nog niet geheel besteed. Hierdoor ontstaat een voordeel op de kapitaallasten (€ 58.000). Omdat deze kapitaallasten worden gedekt uit de algemene reserve ontstaat daar voor hetzelfde bedrag een nadeel omdat er minder onttrokken wordt. Zie mutaties reserves.
Kapitaallasten Krediet Uitvoering reconstructie- en gebiedsplannen
De uitgaven van dit krediet worden gedekt uit de reserve Reconstructie. In 2021 is het krediet nog niet geheel besteed. Hierdoor ontstaat een voordeel op de kapitaallasten (€ 7.000). Omdat deze kapitaallasten worden gedekt uit de reserve reconstructie ontstaat daar voor hetzelfde bedrag een nadeel omdat er minder onttrokken wordt. Zie mutaties reserves.

De baten vertonen een licht positief saldo ten gevolge van de ontvangst van Bio-gelden en een planschadeverhaal bij WoCom.
De lasten pakken voordelig uit in verband met minder negatieve (dan begrote) kapitaallasten. Deze compenseren ruimschoots de in het kader van plan Moreeshof toegekende  planschade.

Onzekerheid kosten implementatie van de Omgevingswet als gevolg van meerdere malen uitstel. Budget dat niet in budgetoverheveling 2021--> 2022 is meegenomen is gestoeld op kosten die in 2022 nog wel gemaakt gaan worden. We zullen dan ook voorstellen om dit als resultaatbestemming naar 2022 over te hevelen.

De kapitaallasten van het investeringsbudget De blauwe poort worden gedekt uit de reserve "Kwaliteitsverbetering buitengebied". In 2021 zijn er geen uitgaven geweest waardoor er een incidenteel voordeel ontstaan is van € 161.000. Omdat de uitgaven worden gedekt uit de reserve kwaliteitsverbetering buitengebied ontstaat daar voor hetzelfde bedrag een nadeel omdat er minder onttrokken wordt. Zie mutaties reserves.
Daarnaast zijn de lasten in 2021 toegenomen door extra inhuur van personeel (b.v. ten behoeve van de implementatie van Omgevingswet en Omgevingsplan) en extra externe adviezen in verband met het aantal doorlopen planologische procedures.

De baten vertonen een ruim positief saldo ten gevolge van de ingekomen leges die betrekking hebben op een toegenomen aantal doorlopen planologische procedures in 2021.

 De geraamde legesinkomsten zijn nagenoeg gehaald. Het negatieve verschil is niet exact te verklaren. Mogelijk spelen zaken als meer vergunningvrij bouwen en de drukte in de bouwsector een rol, waardoor bouwplannen worden uitgesteld.